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新審核員入行最初審核應(yīng)該注意關(guān)注點

發(fā)布時間:2021年08月27日 來源:中檢認證

新審核員入行最初審核應(yīng)該注意關(guān)注點

一、手冊關(guān)注點

(一)最低要求:

1、手冊是幾個體系?

2、手冊的發(fā)布日期?生效實施日期?審核、批準人?

3、管理者代表是否有?是誰?健康職業(yè)健康代表是誰?

4、版本信息?

5、公司簡介是否有?試著考慮如何提練企業(yè)的戰(zhàn)略宗旨、企業(yè)經(jīng)營理念、企業(yè)文化?如果沒有,觀察企業(yè)宣傳欄、墻上是否張貼相關(guān)信息?

也可以與企業(yè)老總交談,了解得到。

6、企業(yè)簡介一般會有人數(shù)信息,注意別超過審核委托書指令的人數(shù)了

7、體系覆蓋范圍?注意與認證范圍保持一致。

8、查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針?

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案;

各部門分解目標、指標、管理方案

9、過程:外包是否存在?外包是什么?

關(guān)鍵/需要確認過程是否什么?

注意與組長、專業(yè)審核員溝通、保持一致。

10、手冊中的部門名稱?與審核計劃是否一致?與文件發(fā)放、程序文件等是否一致?

11、體系刪除什么條款?刪減有理由說明嗎?充分嗎?
二、程序文件關(guān)注點
(一)、最低要求

1、程序文件編制、審核、批準人?發(fā)布日期?批準日期?

2、程序文件的目錄查看程序的名稱、編號、數(shù)量?

注意:審核記錄最好保持與真的程序文件名稱一致、

企業(yè)程序名稱與手冊引用的名稱是否一致?目錄中的名稱與正文中程序名稱是否一致?

(二)稍高要求:

1、程序文件足夠了嗎?

注意:ISO9001至少要多少、ISO14001至少要多少、45001至少要多少個

2、程序文件是否合理、符合規(guī)定的要求?與企業(yè)、行業(yè)符合嗎?
三、工作文件關(guān)注點
(一)最低要求

1工作文件概念要清晰?

2、工作文件的編制、審核、批準人?發(fā)布日期?批準日期?

3、工作文件的目錄查看程序的名稱、編號、數(shù)量?
(二)稿高要求:

1、工作文件足夠嗎?

2、工作文件是否合理、符合規(guī)定的要求?與企業(yè)、行業(yè)符合嗎?


開始審核時候的關(guān)注點
作為新審核員,培養(yǎng)目標一般先培養(yǎng)學會獨立審核醬油部門后,才培養(yǎng)學會獨立審核專業(yè)部門,這個過程因人而異常,有快有慢。

收到審核計劃后,注意分工,明確自己應(yīng)該審核哪些部門、哪些條款?不懂的要認真虛心請教。
一、 領(lǐng)導(dǎo)層
1、按照模板進行審核

2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理姓名?

3、企業(yè)的戰(zhàn)略宗旨?經(jīng)營理念?企業(yè)文化

4、認證范圍?按照審核指令來,別搞錯誤了。

5、注意注冊地址、辦公經(jīng)營地址?是否現(xiàn)場有變動?

6、體系的范圍?包括哪些職能部門名稱?替換?注意與手冊保持一致?

7、體系是否有外包?外包是什么?注意與組長、專業(yè)審核溝通保持一致?

8、關(guān)鍵需要確認過程是什么?注意與組長、專業(yè)審核溝通保持一致?

9、體系文件發(fā)布日期、生效實施日期?注意與手冊等真實的日期保持一致,千萬別錯誤了。

10、方針

11、目標

12、體系文件手冊、程序文件、工作文件數(shù)量?注意與文件控制、記錄控制審核記錄保持一致?

13、內(nèi)審:組長?組員?分工如何嗎?交叉審核?

內(nèi)審時間?

開出幾個不合格?不符合條款號?判標準確嗎? 有整改資料嗎?

不合格描述準確合理嗎?

內(nèi)審報告編制時間?

內(nèi)審的結(jié)論?

14、管理評審:

管理評審地點?時間?主持人?參加人?

輸入包括哪些內(nèi)容?輸入充分嗎?符合標準條款要求嗎?

輸出包括哪些內(nèi)容?輸出充分嗎?符合標準條款要求嗎?

改進項多少項?具體是什么?

管理評審的結(jié)論?

管理評審報告編制時間?

15、要向企業(yè)問要:三合一營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等,要收副本?

注意有些企業(yè)是有CCC認證證書的,要收副本?

有些企業(yè)是有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,要收副本?核對信息是否有問題?

16、新標準審核的難點及重點之一

如何準確提練企業(yè)的戰(zhàn)略宗旨、企業(yè)文化、經(jīng)理理念?

如何準確描述企業(yè)的組織內(nèi)外部環(huán)境中質(zhì)量風險和機遇、影響、控制措施;

如何準確描述企業(yè)的組織內(nèi)外部環(huán)境中環(huán)境、職安問題、風險和機遇、影響、控制措施;

注意:與企業(yè)實際、行業(yè)特點相結(jié)合。


辦公室:

1、文件控制

A文件分幾個層次?質(zhì)量、程序、工作文件數(shù)量?發(fā)布日期?生效日期?

B抽查1-3個文件的發(fā)布簽收情況?

C按照模板進行審核

D引用程序文件等的要與企業(yè)實際真實的程序文件名稱保持一致?

E編制、審核、批準人姓名要準確?

F文件控制會一般會抽查對外來適用文件的收集控制情況,以產(chǎn)品適用標準、關(guān)鍵環(huán)境、職安標準為主,抽查3個就先行啦?千萬別寫多了,一是浪費時間、二是容易出錯誤。

2、記錄控制

A記錄是多少個?注意前后左右保持一致?

B記錄通常會抽查幾個,隨機應(yīng)變的抽查,可以從實際產(chǎn)生的、記錄清單中進行抽查?

名稱、保持期限、職責部門?

3、外來文件管制:

A外來文件概念要清晰:一是適用的產(chǎn)品和服務(wù)國家標準、行業(yè)標準;二是適用的法律法規(guī),包括環(huán)境、職安方面的。

B一般會抽查對外來適用文件的收集控制情況,以產(chǎn)品適用標準、關(guān)鍵環(huán)境、職安標準為主,抽查3個就先行啦?千萬別寫多了,一是浪費時間、二是容易出錯誤。

4、培訓

A查培訓程序、程序規(guī)定內(nèi)容?

B查年度培訓計劃?編制審批人?包括哪些培訓內(nèi)容、實施日期、主講人、參加人員?

C抽查三次培訓記錄 :

培訓內(nèi)容、實施日期、主講人、參加人員、考核方式、考核情況?

D人員證件抽查:

一、問企業(yè)要;

二、列個清單叫企業(yè)填寫?

注意:人員證件信息要與專業(yè)審核員、組長保持溝通,并反饋給他們?

自己也要熟悉不同企業(yè)、不同行業(yè)需要哪些證件?也是下個學習過程。

5、環(huán)境因素、危險源:

A先查程序策劃;再查識別情況、打分情況;

B兩種方式:一種是直接列出:過程服務(wù)活動 環(huán)境因素危險源源、時態(tài)狀況、環(huán)境影響、危險影響、評價與打分、是否是重大重要。

抽查列出幾個,注意要與企業(yè)的實際、行業(yè)特點相結(jié)合。

另外一種是:直接寫識別辨識出哪些環(huán)境因素、危險源、直接說采用什么評價辦法,等等。

C要注意:環(huán)境是:三個時態(tài)、三個狀態(tài)和七個方面,充分嗎?

危險源是:三個時態(tài)、三個狀態(tài)和常規(guī)活動與非常規(guī)活動、11個方面,充分嗎?

高手是可以在這里面開出不符合來?而且體現(xiàn)行業(yè)特點來。

注:監(jiān)督,是不是沒有更新?是不是與初審?fù)耆粯樱?/span>

6、運行控制

A先查程序策劃;再查實施情況;

B辦公區(qū)域固體廢棄物、消防控制、辦公生活污水控制、噪聲控制、節(jié)水節(jié)電能耗?

B保險五險一金、員工體檢、重大節(jié)假日慰問、困難職工幫扶、商業(yè)險與意外險、員工合同、勞動保護用品購置與發(fā)放、領(lǐng)用?物業(yè)辦公租賃費?衛(wèi)生費?水電費?環(huán)境、職安費用投入?

D三類垃圾分類裝置設(shè)置?

7、應(yīng)急準確與響應(yīng)

A先查應(yīng)急程度、預(yù)案策劃情況,再查執(zhí)行情況;

B一般查個火災(zāi)消防預(yù)案演練記錄

注意:與其他審核員保持前后左右一致。
市場部

1.合同評審(8.2)

A先查合同管理的策劃,再查合同管理的執(zhí)行;

B施工單位至少抽查:在建、竣工兩個合同,

生產(chǎn)型號至少抽查:三個合同

C不要漏,有時注意標注下,如屬于什么工程性質(zhì)等。

D注意合同評審時間、簽訂時間,不要有沖突。

2、采購(8.4)

A先查采購管理的策劃,再查采購管理的執(zhí)行;

B抽查多種以上關(guān)鍵材料的供應(yīng)商;

C抽查多種以上關(guān)鍵材料的供應(yīng)商評審記錄;

D信息不足的,通過收集施工工地/廠家的材料檢驗報告、合格證來找;

E信息不足的,也可以發(fā)動企業(yè)管理人員寫出來進行補充;
3、顧客滿意(9.1.2)

A施工單位至少抽查:在建、竣工兩個顧客、項目信息,

生產(chǎn)型號至少抽查:三個合同信息

B注意保持一致,不要出矛盾。

C沒有進行過顧客滿意度調(diào)查的,可開出不合格來。

D只進行研究了滿意度調(diào)查表填寫,但是沒有進行匯總分析的,也可以開出不符合來。

E最終的綜合顧客滿意度要注意是否達到目標值的要求?沒達到是否有進行原因分析、采取措施?綜合顧客滿意度要與組長的審核報告、領(lǐng)導(dǎo)層的審核記錄保持一致。
4、環(huán)境因素、危險源:

A基本與辦公室相同。

B要掌握進行一點市場部業(yè)務(wù)有關(guān)環(huán)境因素、危險源的識別與評價,體現(xiàn)在記錄中,識別評價表沒有的,可心開出不合格出來。
5、運行控制

A基本與辦公室相同。

B要掌握進行一點市場部業(yè)務(wù)有關(guān)供應(yīng)商管理的要求、怎么施工影響?

C如果沒有,可開出未對如什么運輸供應(yīng)商進行施加影響的實施證據(jù)不合格出來。

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